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問題已解決
你好老師，我想請問一下，我上個月的銷項稅額是1萬，進項稅額是15,000，我只想抵扣了9000，賬是這樣做的，不知道對不對，請幫忙看一下 購進材料的時候： 借：原材料 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）15000 貸：銀行存款 月底結轉： 借：銷項稅額 10000 貸：進項稅額 9000 -轉出未交增值稅1000 借:待抵扣進項稅額 6000 貸：進項稅額 6000 借：轉出未交增值稅1000 貸：未交增值稅1000
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你好，這個10,000我不是在一張發票里面嗎？你勾選寫了多少？
2023 02/05 20:59
郭老師 
2023 02/05 21:01
15000
打錯了
應該是這個的
84784963 
2023 02/05 21:09
15,000是很多張發票里面的
84784963
2023 02/05 21:10
勾選了9000元
84784963
2023 02/05 21:11
不過我感覺應該會計分錄寫錯了，那個沒有勾選的，是不是應該寫
借：待認證進項稅額6000，
貸：進項稅額6000
郭老師
2023 02/05 21:11
可以的
待抵扣改成待認證
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