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問(wèn)題已解決

老師您好!請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度超過(guò)45萬(wàn)要怎么交稅?全額交嗎?還是要扣除免稅普票金額?

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/06 10:26
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
小規(guī)模納稅人季度超過(guò)45萬(wàn),就要按照一定的規(guī)定繳納稅款了,根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除政策》,需要按照全額交稅。首先,企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照每月結(jié)匯期報(bào)送《企業(yè)所得稅月度報(bào)告表》,并對(duì)導(dǎo)入、出口和營(yíng)改增業(yè)務(wù)的企業(yè)繳納企業(yè)所得稅,即開(kāi)具普通發(fā)票時(shí)根據(jù)各種扣除要求,減掉發(fā)票金額中應(yīng)繳稅額核定發(fā)票,把未繳稅款申報(bào)繳納稅務(wù)機(jī)關(guān)。其次,小規(guī)模納稅人每季度補(bǔ)繳一次,以上月賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)日前5日?qǐng)?bào)送季報(bào),發(fā)票金額減去免稅普票金額,計(jì)算出應(yīng)交稅金額,在賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)后按照月度應(yīng)納稅款額交稅。 拓展知識(shí):稅收減免政策是指政府采取的稅收優(yōu)惠措施,旨在降低企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān),并允許企業(yè)在規(guī)定期限內(nèi)減免部分稅收費(fèi)用。目前,國(guó)家主要通過(guò)減免政策、財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等多種手段實(shí)現(xiàn)對(duì)社會(huì)企業(yè)的稅收優(yōu)惠,這將有助于企業(yè)向更高效率的發(fā)展方向邁進(jìn)。
2023 02/06 10:35
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