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問題已解決
2022年12月做了2筆費用報銷（尚未付款），23年1月，發(fā)現(xiàn)不報銷了，直接在23年1月做反向分錄沖銷可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； 在23年做的話； 要用以前年度損益調(diào)整來紅沖的?
2023 02/06 11:56
84784962 
2023 02/06 11:58
可以寫一下具體的分錄要怎樣寫嗎
meizi老師 
2023 02/06 11:59
之前分錄怎么走的 ；發(fā)來看看? ?
84784962
2023 02/06 12:00
借：管理費用-辦公費 780
貸：其他應(yīng)付款-員工 780
借：管理費用-業(yè)務(wù)招待費 20135
貸：其他應(yīng)付款-員工 20135
meizi老師
2023 02/06 12:02
你好；? 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整； 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配- 未分配利潤??
84784962
2023 02/06 12:07
好的，謝謝
meizi老師
2023 02/06 12:08
不客氣的；? 希望能幫到你? ?
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