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進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出月末結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄如何做?

84785036| 提問時間:2023 02/06 19:04
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
出現(xiàn)這種情況,應(yīng)當(dāng)使用6161科目“進(jìn)項稅額”,6303科目“應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項稅額”,6305科目“其他應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項稅額”,準(zhǔn)備會計分錄時,先利用現(xiàn)金結(jié)轉(zhuǎn),將“進(jìn)項稅額”科目金額借記,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項稅額”,隨后結(jié)轉(zhuǎn)剩余金額時,將貸方“進(jìn)項稅額”貸記,貸方“其他應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項稅額”借記,確保貸方金額等于借方金額,確保科目的余額相符。
2023 02/06 19:10
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