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附表三要填6％不含金融轉讓嗎
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你好，你開的是什么業務的發票？
2023 02/06 19:50
84784960 
2023 02/06 19:55
光伏安裝，安裝費9％，服務費6％
郭老師 
2023 02/06 19:58
那是在第三行里面填寫的。
84784960
2023 02/06 20:01
附表三9％是自動帶出來的，6％的沒帶出來
郭老師
2023 02/06 20:06
沒有的你自己填寫進去。
84784960
2023 02/06 20:09
填價稅合計嗎？必須填嗎？我們不屬于差額征稅？
郭老師
2023 02/06 20:11
是的，必須填寫的，只要開了服務類的發票都要填寫。
84784960
2023 02/06 20:14
我們是安裝光伏，主材料之前購買打款備注保證金，不干了可以收回，但來料壞了兩塊板，但在死角監控看不清，別人不承認，就等于公司出這筆買這兩塊板，分錄怎么寫？
郭老師
2023 02/06 20:15
借營業外支出
貸原材料
84784960
2023 02/06 20:16
來料時借原材料，進項稅額，貨預付賬款
84784960
2023 02/06 20:16
不做成本吧？
郭老師
2023 02/06 20:17
你好，這個作廢了，沒法使用了
84784960
2023 02/06 20:18
應該是沒法使用，要不公司不會去購買
84784960
2023 02/06 20:18
一共二千多元
郭老師
2023 02/06 20:19
做營業外支出
出報廢說明
84784960
2023 02/06 20:20
還要出報廢單嗎？怎么寫？
郭老師
2023 02/06 20:20
寫個報廢說明咋報廢的就可以
84784960
2023 02/06 20:22
不寫可以嗎？來料時做的分錄是，借其他應收款，貨銀行存款，就這筆分錄
郭老師
2023 02/06 20:27
你好
不合理
你這個其他應收款咋處理
84784960
2023 02/06 20:38
我之前進來的是打款備注保證金，做其它應收款，不干了之后，這個保證金可以退還的，
郭老師
2023 02/06 20:43
這個錢不收回來的嗎
不收回來借營業外支出貸其他應收款
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