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問(wèn)題已解決

22年有張發(fā)票重復(fù)報(bào)銷(xiāo)了,員工拿了23年的發(fā)票來(lái)更換,之前的已經(jīng)做賬了,這個(gè)新發(fā)票怎么做賬務(wù)處理

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/07 09:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,之前的臟處理是怎么做的?是一樣的業(yè)務(wù)的嗎?
2023 02/07 09:04
84784947
2023 02/07 09:08
之前發(fā)票 借 管理費(fèi)用-其他 貸 銀行存款的
84784947
2023 02/07 09:09
當(dāng)時(shí)開(kāi)的油票,現(xiàn)在也是油票,
郭老師
2023 02/07 09:10
借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款
84784947
2023 02/07 09:10
這筆分錄是22年做,還是23年做呢?
郭老師
2023 02/07 09:11
你好 在2023年里面做的。
84784947
2023 02/07 09:14
好的,謝謝
郭老師
2023 02/07 09:14
不用客氣,工作愉快。
84784947
2023 02/07 09:27
如果那個(gè)員工開(kāi)的發(fā)票金額大于22年的那張發(fā)票呢
84784947
2023 02/07 09:27
那這個(gè)咋辦…或者少五塊錢(qián)
郭老師
2023 02/07 09:28
你好,還是上面的賬務(wù)處理,以前年度損益調(diào)整,月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),如果是發(fā)票多了,實(shí)際業(yè)務(wù)也是多了,納稅調(diào)減 如果是后來(lái)的發(fā)票少了,納稅調(diào)增。
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