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問(wèn)題已解決
22年有張發(fā)票重復(fù)報(bào)銷(xiāo)了，員工拿了23年的發(fā)票來(lái)更換，之前的已經(jīng)做賬了，這個(gè)新發(fā)票怎么做賬務(wù)處理
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你好，之前的臟處理是怎么做的？是一樣的業(yè)務(wù)的嗎？
2023 02/07 09:04
84784947 
2023 02/07 09:08
之前發(fā)票 借 管理費(fèi)用-其他 貸 銀行存款的
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2023 02/07 09:09
當(dāng)時(shí)開(kāi)的油票，現(xiàn)在也是油票，
郭老師 
2023 02/07 09:10
借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款
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2023 02/07 09:10
這筆分錄是22年做，還是23年做呢？
郭老師
2023 02/07 09:11
你好
在2023年里面做的。
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2023 02/07 09:14
好的，謝謝
郭老師
2023 02/07 09:14
不用客氣，工作愉快。
84784947
2023 02/07 09:27
如果那個(gè)員工開(kāi)的發(fā)票金額大于22年的那張發(fā)票呢
84784947
2023 02/07 09:27
那這個(gè)咋辦…或者少五塊錢(qián)
郭老師
2023 02/07 09:28
你好，還是上面的賬務(wù)處理，以前年度損益調(diào)整，月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，如果是發(fā)票多了，實(shí)際業(yè)務(wù)也是多了，納稅調(diào)減
如果是后來(lái)的發(fā)票少了，納稅調(diào)增。
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