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老師,2022年全年的通行費電子發票都沒認證抵扣,我可以在2023年1月份一起全部勾選認證抵扣嗎?

84784987| 提問時間:2023 02/07 11:22
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
您好,這些發票之前沒入賬嗎?還是?現在取得這些發票了嗎?
2023 02/07 11:25
84784987
2023 02/07 12:18
入了賬了,都是按照普票加稅合計入賬的,并沒有做加稅分離
微微老師
2023 02/07 12:40
你好,那么可以全部勾選認證的
84784987
2023 02/07 12:53
老師,但是2022年全年的賬,都沒有價稅分離啊。之前的會計都是按照普票來做的。如果2022年沒有勾選認證的通行費發票全部在2023年認證1月份的進項稅額時來認證抵扣的話,我還得在2022年12月份調賬嗎?
微微老師
2023 02/07 12:58
你好,在1月入賬沖去年的費用即可,這個金額應該不大的。
微微老師
2023 02/07 12:59
你好,在1月入賬沖今年的費用即可,這個金額應該不大的。
84784987
2023 02/07 14:06
老師,1月入賬沖今年的哪筆費用?
微微老師
2023 02/07 14:10
你好,沖費用,你去年入賬是入什么費用呢?
84784987
2023 02/07 23:23
老師,之前的會計,是根據使用的不同的車的通行費來歸屬部門費用的,這種也不好沖其中哪個科目啊
微微老師
2023 02/08 00:03
如果分不清,隨便選一個來沖即可
84784987
2023 02/08 07:39
老師,現在1月份,是認證12月份的進項發票嗎?
84784987
2023 02/08 07:40
老師,我說錯了,現在2月份,是認證1月份的進項發票嗎?
84784987
2023 02/08 07:49
比如2022年認證平臺里面通行費的稅額總共有800,我選擇沖:銷售費用-辦公費,但是畢竟跨年了啊,直接在今年1月份入賬,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額800,借:銷售費用-辦公費-800,這樣來做嗎?不需要涉及以前年度損益調整科目嗎?
微微老師
2023 02/08 08:30
現在2月份,是認證1月份的進項發票
微微老師
2023 02/08 08:31
沖車輛使用費,不能沖辦公費
微微老師
2023 02/08 08:32
不需要涉及以前年度損益調整
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