你的意思是不是可以這樣理解，如果計提的跟發票的一致，那就是做付款的就可以了。如果計提的跟發票不一致，那干脆就是把上月計提的憑證整個紅沖，然后當月按照發票做成本費用就是了。是這么理解？

你好對的 是這么做的

如果是這樣，這種計提不準確的，其實也是影響了當月的數據的，對嗎？畢竟你整個紅沖在做成本費用，那都不是當月費用，是這么理解吧？

安這個屬于權責發生制

沒理解你這次回復

你好，當月的費用做到當月，這個理解不了嗎？企業根據權責發生制，他不是看發票收到的時間，即使沒有發票，但是它屬于當月的費用，也得做到當月里面。

我理解啊，所以你要計提，這個思路是對的，我理解啊。然后我就問你，如果計提能跟發票一模一樣，那就沒有差異，最好處理了。我疑問的是有差異的話，你說要把它整個紅沖，然后按照發票做賬，這種情況下，按照發票做賬豈不是把上月做到這個月來了

你好，你做的也是差額的，你的費用還是都得上一個月，你這個月紅沖了費用，然后再做發票上的差一的部分體現在本月不是嗎？有差異很正常，你暫估本來就是不準確的 這樣的話總比你當時直接不做，然后全部做到這個月的費用差異的小吧