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問(wèn)題已解決

應(yīng)收賬款被抵扣了倉(cāng)庫(kù)租金,比如,A客戶(hù)向我購(gòu)買(mǎi)了1000塊貨物,由于我向A客戶(hù)租賃了一年的倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)租金為500塊,然后他直接抵扣,就給我了500塊(內(nèi)賬)不考慮發(fā)票問(wèn)題

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/11 20:31
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)500 借:銀行存款 500 貸:應(yīng)收賬款
2023 02/11 20:32
文文老師
2023 02/11 20:33
借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784993
2023 02/11 20:38
當(dāng)時(shí)銷(xiāo)售給客戶(hù)的時(shí)候就已經(jīng)寫(xiě)了。 借:應(yīng)收賬款 1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000
文文老師
2023 02/11 20:40
嗯,那第二個(gè)分錄就不再寫(xiě)了
84784993
2023 02/11 20:48
但是我們的應(yīng)收賬款是1000,如果我們直接做 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 500 貸:銀行存款 500 那么我們賬目上還會(huì)顯示客戶(hù)1000塊沒(méi)給,那么我們要怎么做?紅沖嗎
文文老師
2023 02/11 20:53
借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)500 借:銀行存款 500 貸:應(yīng)收賬款 1000
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