00:10:00
問題已解決
老師，請問非獨立核算的分公司收到分公司名稱的專用發票可以抵扣嗎？賬務處理是在總公司做，還是分公司單獨做呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，分公司是一般納稅人？
2023 02/12 06:20
84784951 
2023 02/12 06:22
是的，分公司開票結算工程款。
小林老師 
2023 02/12 06:24
您好，若分公司是一般納稅人，可以認證抵扣進項稅，
84784951
2023 02/12 06:26
那收到和開出的發票是在分公司做賬務處理還是在總公司做賬務處理呀？
小林老師
2023 02/12 06:32
您好，是在分公司做賬處理
84784951
2023 02/12 06:45
不用入到總公司的費用成本中去做賬嗎？
84784951
2023 02/12 06:47
老師，請問這個所得稅匯總備案表該怎么填呀？
84784951
2023 02/12 06:48
非獨立核算，增值稅獨立核算，所得稅匯總到總公司，我該怎么填？
小林老師
2023 02/12 06:57
您好，最后是體現總分公司匯總數據，
小林老師
2023 02/12 06:58
您好，增值稅分公司獨立申報
小林老師
2023 02/12 06:58
您好，既然分公司繳納增值稅，建議按獨立核算，圖片沒填過
84784951
2023 02/12 06:59
好的，謝謝老師
小林老師
2023 02/12 07:00
您好，您客氣，非常榮幸能夠給您支持
閱讀 393
描述你的問題，直接向老師提問
527
意見反饋
