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問題已解決

老師,用有一筆業務,去年已經開票并確認收入,今年發現這筆業務不能不能做而開具了紅字發票并退款給對方,我賬務怎么做, 貸:銀行存款, 貸:紅字以前年度損益調整 紅字應交稅費-應交銷項稅嗎? 那增值稅納稅申報表收入和賬務的收入就不一致了吧,謝謝老師

84785036| 提問時間:2023 02/14 14:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對的,是的不一致的,你把這個以前年度損益調整改成主營業務收入。
2023 02/14 14:17
84785036
2023 02/14 14:19
您指的是分錄這么做沒問題,在申報收入的時候把(紅字以前年度損益調整)加到主營業務收入中去是吧
郭老師
2023 02/14 14:21
你好,我的意思是這樣做有問題的,因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,稅務局會找你們的,把這個以前年度損益調整改成主營業務收入。
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