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你好老師，我用的t3，現(xiàn)在12月有一筆稅款做錯了，可以反結賬處理嗎？
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你好，可以反結賬處理，但是涉及到稅務已經(jīng)申報的，需要做更正申報。
2023 02/15 10:02
84785046 
2023 02/15 10:05
稅務申報是正確的，賬上少做了一個數(shù)
84785046
2023 02/15 10:06
但是這樣會影響23年的期初余額嗎！
小寶老師 
2023 02/15 10:06
對的，對的，12月份反結賬以后所有的操作都要重新來一遍。
84785046
2023 02/15 10:08
什么操作老師，意思下一年賬套？一月份的賬已經(jīng)做了
小寶老師
2023 02/15 10:14
不用重新做的。一般一12月份反結賬，然后再結賬就會順延下去，余額會自動計算。
84785046
2023 02/15 10:15
現(xiàn)在一月期初余額和12月的不對
小寶老師
2023 02/15 10:16
呃，還有另外一個方法就是在一月份做調(diào)整分錄。手機損益的通過以前年度損益調(diào)整科目。
84785046
2023 02/15 10:29
現(xiàn)在期初余額和去年年底數(shù)不同，怎么辦呢
小寶老師
2023 02/15 10:38
就要首先找出差異的具體科目，然后進行調(diào)整。
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