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問題已解決

#提問#9月入賬,金蝶的本年累計不平,這個要怎么入才可以平?

84784974| 提問時間:2023 02/15 10:14
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速問速答
小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,如果科目不平,需要查對原因,根據原因進行調整。首先要知道具體原因。
2023 02/15 10:15
84784974
2023 02/15 10:16
我查了,就是固定資產的本年累計不平 我是按固定清單來入的。
小寶老師
2023 02/15 10:18
有看一下是不是需要補記憑證?或者調整單內容。兩者之間肯定有一個是準確,需要按照準確的調整。
84784974
2023 02/15 10:19
9月是新開賬,我前面漏說了,所以有什么方法可以調不?
小寶老師
2023 02/15 10:21
你現在是固定資產模塊跟總賬模塊的固定資產對不上,對不對?
84784974
2023 02/15 10:22
對的,就是在固定資產模塊里面按清單入,平衡表里面的固定資產就不對了。
小寶老師
2023 02/15 10:24
首先你要確定一下是差了哪個固定資產,然后呢你現在只能是通過補錄卡片或者在總賬里做憑證進行調整。
84784974
2023 02/15 10:25
期末是平的,就是本年累計不平。
小寶老師
2023 02/15 10:25
那是你開張的時候累計數不對嗎?
84784974
2023 02/15 10:26
我現在正是開賬呢,還沒有啟用賬套,平衡表不平,所以不敢啟用
小寶老師
2023 02/15 10:28
哦,那好說,那你就直接核對你錄入的期初科目余額。,看一下本年累計是少了哪一個科目的累積。
84784974
2023 02/15 10:47
就是固定資產本年累計不對,我按清單入期末是對的,就是本年1-8月的累計折舊不對。
小寶老師
2023 02/15 10:48
那你要核對一下差異的原因,然后調整就行了,必須先核對哦。
84784974
2023 02/15 10:51
原因就是1-8月的累計折舊沒有,這個咋調整呢?
小寶老師
2023 02/15 10:54
沒有集體折舊,首先要補計提折舊會影響累計折舊科目。利潤分配,未分配利潤科目。還有本年利潤
84784974
2023 02/15 10:57
累計折舊期末有數據,但本年累計的數據不對,我這樣說,不知道明不明白了。
小寶老師
2023 02/15 10:57
明白,明白,累計折舊的本年累計數就應該等于你本年計提的累計折舊。如果今年沒有計提,那你需要補計提。
84784974
2023 02/15 11:01
我現在還沒有啟用賬套,這個要咋補提?
小寶老師
2023 02/15 11:01
直接調整你現在錄入的數據就可以。
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