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問題已解決

上年度每個月都計提工資,每個月都沖減了,工資直接計入應付職工薪酬,今年發現這個問題了現在應付職工薪酬不平怎么辦?

84784971| 提問時間:2023 02/15 15:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
每個月都沖減了是什么意思?
2023 02/15 15:41
84784971
2023 02/15 15:56
因為是外聘的管理人員,對方發賬單我們支付,所以我每次都預估計提,下個月收到賬單后沖減和支付。發現問題已經跨年了,現在應付職工薪酬有余額,大概二萬六元 每次支付分錄是 借應付職工薪酬貸 銀行存款
郭老師
2023 02/15 15:57
你好,現在應付職工薪酬,借方余額還是貸方余額,是你多計提的嗎?
84784971
2023 02/15 15:58
借方余額 兩萬六
郭老師
2023 02/15 15:59
補計提就可以的,借以前年度損益調整,貸應付職工薪酬工資,借利潤分配未分配利潤,貸以千年度損益調整。
84784971
2023 02/15 16:08
我們是小企業會計,沒有以前年度損益調整科目
郭老師
2023 02/15 16:09
利潤分配未分配利潤來代替。
84784971
2023 02/15 16:11
借利潤分配未分配利潤? 貸 應付職工薪酬 這樣嗎,摘要怎么寫呢
郭老師
2023 02/15 16:12
對的,是的,補計提某某月份工資。
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