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老師，22.12月暫估了庫存商品，這個月收到了12月開的進項票，現在沖22.12月暫估入庫的分錄，結轉的成本還需要沖嗎，暫估了90萬，收到了進項票沖20多萬
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你好，需要的這個是你贊助的多了，還是剩余的那一部分沒有發票。
2023 02/15 15:59
84784959 
2023 02/15 16:01
12月的發票收到了20多萬，日期也是去年12月份的，只是收到的票晚了，剩下的部分發貨了還沒有開票
郭老師 
2023 02/15 16:02
你結轉成本的時候，一共結轉了多少？
84784959
2023 02/15 16:03
暫估了90萬，結轉成本了90萬
84784959
2023 02/15 16:04
現在收到了12月份的發票，先沖一部分，剩余部分開票了再沖
郭老師
2023 02/15 16:06
借應付賬款貸庫存商品90萬，
借庫存商品，貸以前年度損益調整90萬，
借庫存商品，貸銀行20萬，
借以前年度損益調整帶庫存商品20萬。
84784959
2023 02/15 16:11
老師，為什么把90萬也沖了啊
郭老師
2023 02/15 16:12
好，那實際這批產品的成本是多少的？
郭老師
2023 02/15 16:13
那你這是發票到了一部分還是怎么了，上面問你，你也沒說。
84784959
2023 02/15 16:14
收到了一部分發票
郭老師
2023 02/15 16:18
第一個和第二個分錄寫20萬，剩余的繼續暫估。
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