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老師,22.12月暫估了庫存商品,這個月收到了12月開的進項票,現在沖22.12月暫估入庫的分錄,結轉的成本還需要沖嗎,暫估了90萬,收到了進項票沖20多萬

84784959| 提問時間:2023 02/15 15:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,需要的這個是你贊助的多了,還是剩余的那一部分沒有發票。
2023 02/15 15:59
84784959
2023 02/15 16:01
12月的發票收到了20多萬,日期也是去年12月份的,只是收到的票晚了,剩下的部分發貨了還沒有開票
郭老師
2023 02/15 16:02
你結轉成本的時候,一共結轉了多少?
84784959
2023 02/15 16:03
暫估了90萬,結轉成本了90萬
84784959
2023 02/15 16:04
現在收到了12月份的發票,先沖一部分,剩余部分開票了再沖
郭老師
2023 02/15 16:06
借應付賬款貸庫存商品90萬, 借庫存商品,貸以前年度損益調整90萬, 借庫存商品,貸銀行20萬, 借以前年度損益調整帶庫存商品20萬。
84784959
2023 02/15 16:11
老師,為什么把90萬也沖了啊
郭老師
2023 02/15 16:12
好,那實際這批產品的成本是多少的?
郭老師
2023 02/15 16:13
那你這是發票到了一部分還是怎么了,上面問你,你也沒說。
84784959
2023 02/15 16:14
收到了一部分發票
郭老師
2023 02/15 16:18
第一個和第二個分錄寫20萬,剩余的繼續暫估。
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