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老師做內賬,建筑業異地預交稅款,產生的費用,,計入什么科目?分錄怎么做

84784963| 提問時間:2023 02/16 09:15
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 管理費用-辦公費
2023 02/16 09:17
84784963
2023 02/16 09:29
好,老師那建筑業異地預交稅款,小規模納稅人,怎么計算的,有優惠政策嗎?我是小白
小菲老師
2023 02/16 09:42
同學,你好 繳納增值稅,按照1%預繳納 如果規模很小,季度不超過30萬,不用繳納
84784963
2023 02/16 11:40
老師是不是比如我收到工程款5o萬,去交增值稅50÷(1十3%)X丨%二4854是這樣算嗎?
小菲老師
2023 02/16 11:41
同學,你好 可以參考 50÷(1十1%)X丨%
84784963
2023 02/16 11:51
是今年的新政策按1%,50÷(丨十丨%)X|%二4950,算附加稅在用4950×7%,3%,2%,算企業所得稅用4950x2‰=9.9老師是這樣算嗎?
小菲老師
2023 02/16 11:58
同學,你好 企業所得稅一般是2.5%
84784963
2023 02/16 12:04
那老師算企業所得稅是不是用增值稅額4950×2.5%=123.75是這樣嗎?老師我是小白,麻煩你了
小菲老師
2023 02/16 12:05
同學,你好 不是,企業所得稅不是用增值稅額來算的,是按照利潤總額來算的
84784963
2023 02/16 12:11
老師,建筑業異地預繳稅款,是不是要交1增值稅,附加稅,異地預繳要交企業所得稅不??2印花稅是按照跟甲方簽的合同價款x萬分之三,3個稅是按工資計算,請老師指點,我是新手,這兩天老板讓我去辦這些,我什么都不懂
小菲老師
2023 02/16 12:13
同學,你好 1.是的 2.是的 3.是的
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