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問題已解決

老師好,請教增值稅申報表填寫的問題,25欄本年數,比如說我一月份的話,那我就填去年12月份的32欄本年數,那我二月份的25欄本年數,我要填什么呢?填一月份的32欄本年數嗎?還有30欄本年數填什么?

84784979| 提問時間:2023 02/16 09:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 第25項:期初未繳稅額(多繳為負數),同本月數是一樣的; 增值稅納稅申報主表第25項本年累計是填本月數數據。
2023 02/16 09:17
84784979
2023 02/16 09:19
25欄本月是填上一屬期32欄本月數,然后25欄本年數跟本月一致?
樸老師
2023 02/16 09:25
同學你好 對的 是一致的
84784979
2023 02/16 09:27
那30欄本年數呢?
樸老師
2023 02/16 09:38
同學你好 這個也是累計的本年的
84784979
2023 02/16 10:02
30欄的累計本年數是指哪里我沒懂這個
樸老師
2023 02/16 10:09
同學你好 增值稅申報表30列(本期繳納上期應納稅額)填上本期交納上期的就可以,本年累計數自動生成。不用填
84784979
2023 02/16 10:10
我是填的空白報表,沒有公式,稅務局要求填上本年數
樸老師
2023 02/16 10:18
同學你好 這個就是本年累計的呀 從一月開始
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