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問題已解決

老師,這個數字從哪里得來的

84784989| 提問時間:2023 02/16 09:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你單位當月勾選的進項發票稅額。
2023 02/16 09:26
84784989
2023 02/16 09:56
我看11月份認證的進項稅額是7135.23 但是憑證上待抵扣轉入進項稅額是 7082.12 兩個數字不一樣 也可以嗎
郭老師
2023 02/16 09:59
你好,不是這個意思的,這個是你前期已經做了待抵扣的,然后后期才認證的,那你還有當月進來的發票,當月直接認證,直接做了進項的了。
84784989
2023 02/16 10:03
不是先在發票認證系統先勾選認證嗎?
郭老師
2023 02/16 10:05
你好,你可以先做賬,后期再勾選,你需要抵扣的時候再勾選不就可以了。
84784989
2023 02/16 10:13
比如說我月這銷項稅有100,我想交20元稅 就先轉入進項稅額80,在月底結賬之前在發票認證系統上再勾選認證超過或者等于80元的稅額就可以了是嗎?
郭老師
2023 02/16 10:14
對的,是的,是這么做的。
郭老師
2023 02/16 10:14
你收到的進項發票是200,然后你可以只做80的進項,剩余的都在120待認證里面,
84784989
2023 02/16 10:26
那我轉入進項稅額80,但是實際在發票認證系統不可能正好就認證80,如果認證少于80,就不夠抵扣了,一般會超會80,比如認證81,那多認證的1怎么處理
郭老師
2023 02/16 10:28
你好,那你賬上也得按照81做
郭老師
2023 02/16 10:28
認證的和發票的需要是一致的。
84784989
2023 02/16 10:33
那我不是先按照預算 轉入進項80了,那認證的發票 是81,我是不是需要再轉入進項1
郭老師
2023 02/16 10:35
對的,是的,是這么做是這么理解的
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