你看看能不能看清楚

我們捐贈的是36800，按照利潤總額是40452.52*0.12=4854.3 36800-4854.3=31945.7這些金額語言我在營業外支出調整回來對么？

我們捐贈的是36800，按照利潤總額是40452.52*0.12=4854.3 36800-4854.3=31945.7這些金額我應該在營業外支出調整回來對么？

我現在知道怎么申報了，但是賬怎么處理啊？

你的意思是不做賬務處理，不動么？

只不過在申報表里體現，那所得稅會不會影響啊

公益性的捐贈需要填寫的

你好，你截圖這個表格。

第一系列2022年后面本年度賬載金額填寫你捐贈的。

第三列按照稅法規定的扣除。公益性的捐贈是按照利潤的12%，超過的在以后三年內抵扣。

第四列填寫捐贈的乘以12%。

第五列賬載金額減去第四列。

你好，這些調燈就可以的，賬務賬不處理，在以后三年內繼續抵扣。

對的，是的，我是這個意思，是這么理解，是這么做的。

影響的，你有調增你的利潤會增加 稅法利潤，會計利潤不一致可以忽略。