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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)收的部分少收了，可以做到營(yíng)業(yè)外支出嗎？
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應(yīng)收的部分少收了，可以做到營(yíng)業(yè)外支出。
2023 02/16 17:23
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應(yīng)收款被客戶抹零了，少收了2塊，少收的放營(yíng)業(yè)外支出嗎？
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老師，銀行少收了0.04分，計(jì)營(yíng)業(yè)外支出，應(yīng)收15，只收了14.96，借：銀行存款 14.96，貸：其他應(yīng)收款 15營(yíng)業(yè)外支出-0.04
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老師，應(yīng)收客戶款，少收幾塊錢(qián)，平時(shí)做在營(yíng)業(yè)外支出，匯算的時(shí)候，這個(gè)是不是需要調(diào)增交稅？
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請(qǐng)問(wèn)老師，客戶欠款，我們給打折了，少收一些，這少收的錢(qián)我記營(yíng)業(yè)外支出合理么？
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請(qǐng)問(wèn)一下少收貨款的尾數(shù)算營(yíng)業(yè)外收入還是支出
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- 老師，你好！某公司2022年1月購(gòu)買(mǎi)股票作為交易性金融資產(chǎn)核算，成本1000，年末公允價(jià)值1200，利潤(rùn)總額1000（含升值200），分錄：借：所得稅費(fèi)用 200（800*25%） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 200 借：所得稅費(fèi)用 50（200*25%） 貸：遞延所得稅負(fù)債 50。2023年公允價(jià)值降到900，借：遞延所得稅負(fù)債50 貸：所得稅費(fèi)用50 借：遞延所得稅資產(chǎn)25 貸：所得稅費(fèi)用25 當(dāng)年利潤(rùn)總額700（含貶值300），借：所得稅費(fèi)用 250 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 250。2024年出售該交易性金融資產(chǎn)，價(jià)款950，作：借：銀行存款950 貸：交易性金融資產(chǎn)900 投資收益50 當(dāng)年利潤(rùn)總額900（含投資收益50）。問(wèn)題：24年是否應(yīng)按800*25%=200（即從稅法的角度該資產(chǎn)的成本是1000，售價(jià)950,虧50，投資收益50不算還應(yīng)再調(diào)減50,利潤(rùn)共調(diào)減100 昨天
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