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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，小規(guī)模企業(yè)有5萬的未開票收入，季度未超過30萬，怎么填增值稅申報(bào)表，如果超過30萬季度 ，而且有5萬未開票收入季度，如何填表
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你好，不超過30萬的，在第十欄填寫銷售額就可以了。免稅的稅額是按照不含稅的金額乘以3%算出來的
超過的在第一行和第三行填寫你的銷售額，
然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫
2023 02/16 18:17
84784966 
2023 02/16 18:27
不超過30萬，就減免了
郭老師 
2023 02/16 18:29
對的，是的，是這么做的
84784966
2023 02/16 18:31
第三行是指普票和電子發(fā)票嗎，含無票收入嗎
郭老師
2023 02/16 18:32
對的，是的，是這么做的
84784966
2023 02/16 18:41
老師，第一行是第三行帶出來的，自動填寫的嗎？
84784966
2023 02/16 18:50
老師，小規(guī)模，15行自動生成，16行手動填寫嗎
郭老師
2023 02/16 19:02
你好，3一般是自動生成的
1需要自己填寫
15-16應(yīng)補(bǔ)稅款嗎如果是的話一般是自動
84784966
2023 02/16 19:12
15-16應(yīng)納稅額和減征額
郭老師
2023 02/16 19:18
減征額這個(gè)需要自己填寫
應(yīng)納稅額自動出來
84784966
2023 02/16 19:23
17行（本期免稅額），怎么填寫，舉例
84784966
2023 02/16 19:24
其中18行小微企業(yè)免稅額，19行未達(dá)起征點(diǎn)免稅額
郭老師
2023 02/16 19:24
不需要填寫到你這個(gè)超過30萬不需要填寫啊，如果不到30萬的話，不含稅的金額乘以3%
84784966
2023 02/16 19:27
嗯嗯，那18行=19行嗎
郭老師
2023 02/16 19:30
對的，是的，是這么做的
84784966
2023 02/16 19:32
小于30萬，大于30萬（不減免，相當(dāng)于0）都是相等的
84784966
2023 02/16 19:35
30萬以下還有10行其中：小微企業(yè)免稅銷售額，11行未達(dá)起征點(diǎn)銷售額，12行其他免稅銷售額，這個(gè)怎么填寫
郭老師
2023 02/16 19:37
是的
11個(gè)體戶30萬元以內(nèi)的
12開的免稅發(fā)票的
84784966
2023 02/16 19:45
11行個(gè)體戶是不是指個(gè)體工商戶還是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)
郭老師
2023 02/16 19:47
個(gè)人獨(dú)資在第十行里面填寫到。
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