問題已解決
應交稅費,待認證進項稅額,月末沒有需要抵扣的進項稅,還需要將待認證進項稅結轉到應交稅費-應交增值稅-進項稅嗎?



你好,認證了嗎?只要沒有認證的就不用轉。
2023 02/17 13:35

84784993 

2023 02/17 13:36
沒有認證,那就是用進項稅認證的當月結轉到應交稅費-應交增值稅-進項稅嗎?

郭老師 

2023 02/17 13:38
不用結轉的做到待認證里面。

84784993 

2023 02/17 13:39
嗯?那月末結轉增值稅的分錄是什么呢?
如果發票已經認證,

郭老師 

2023 02/17 13:39
借應交稅費、應交增值稅進項
貸應交稅費待認證
借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅、非應交增值稅進項

84784993 

2023 02/17 13:41
貸應交稅、非應交增值稅進項,這個是什么?非應交增值稅進項?

郭老師 

2023 02/17 13:43
應交稅費、應交增值稅進項。
