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問題已解決

老師,自查發(fā)現(xiàn)2017年賬務,稅務科目計提錯誤,稅額正確,需要做賬務處理嗎

84785019| 提問時間:2023 02/17 16:22
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 請問一下,你們當時的分錄是什么
2023 02/17 16:23
84785019
2023 02/17 16:33
借:預收賬款 10000 貸:主營業(yè)務收入 9708.74 貸:應交稅費-銷項稅 291.26 ,實際這筆稅費為簡易計稅
王超老師
2023 02/17 16:35
這個只是應交稅費下面的結構出錯了,一級科目沒有錯的 另一方面,這個金額那么小,沒什么關系的 最后,你這個時間有點久了,也沒有多少人在乎的
84785019
2023 02/17 16:43
但是涉及銷項稅結轉至未交增值稅,進項稅結轉至未交增值稅,也沒有關系嗎
王超老師
2023 02/17 16:51
這個沒什么關系的,畢竟金額那么小
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