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問(wèn)題已解決
老師，自查發(fā)現(xiàn)2017年賬務(wù)，稅務(wù)科目計(jì)提錯(cuò)誤，稅額正確，需要做賬務(wù)處理嗎
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你好
請(qǐng)問(wèn)一下，你們當(dāng)時(shí)的分錄是什么
2023 02/17 16:23
84785019 
2023 02/17 16:33
借：預(yù)收賬款 10000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9708.74 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 291.26 ，實(shí)際這筆稅費(fèi)為簡(jiǎn)易計(jì)稅
王超老師 
2023 02/17 16:35
這個(gè)只是應(yīng)交稅費(fèi)下面的結(jié)構(gòu)出錯(cuò)了，一級(jí)科目沒(méi)有錯(cuò)的
另一方面，這個(gè)金額那么小，沒(méi)什么關(guān)系的
最后，你這個(gè)時(shí)間有點(diǎn)久了，也沒(méi)有多少人在乎的
84785019
2023 02/17 16:43
但是涉及銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，也沒(méi)有關(guān)系嗎
王超老師
2023 02/17 16:51
這個(gè)沒(méi)什么關(guān)系的，畢竟金額那么小
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