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問(wèn)題已解決

老師,自查發(fā)現(xiàn)2017年賬務(wù),稅務(wù)科目計(jì)提錯(cuò)誤,稅額正確,需要做賬務(wù)處理嗎

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/17 16:22
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 請(qǐng)問(wèn)一下,你們當(dāng)時(shí)的分錄是什么
2023 02/17 16:23
84785019
2023 02/17 16:33
借:預(yù)收賬款 10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9708.74 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 291.26 ,實(shí)際這筆稅費(fèi)為簡(jiǎn)易計(jì)稅
王超老師
2023 02/17 16:35
這個(gè)只是應(yīng)交稅費(fèi)下面的結(jié)構(gòu)出錯(cuò)了,一級(jí)科目沒(méi)有錯(cuò)的 另一方面,這個(gè)金額那么小,沒(méi)什么關(guān)系的 最后,你這個(gè)時(shí)間有點(diǎn)久了,也沒(méi)有多少人在乎的
84785019
2023 02/17 16:43
但是涉及銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,也沒(méi)有關(guān)系嗎
王超老師
2023 02/17 16:51
這個(gè)沒(méi)什么關(guān)系的,畢竟金額那么小
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