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老師,假如我公司按季度申報,1-3月分別收入6萬、10萬和36萬,那我公司需要繳納增值稅?如果繳納需繳納多少

84784952| 提問時間:2023 02/18 17:52
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速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,這種情況,需要繳納增值稅 增值稅的應納稅額=(6萬+10萬+36萬)*1%
2023 02/18 17:52
84784952
2023 02/18 17:54
老師,沒有看懂
鄒老師
2023 02/18 17:55
你好,這種情況,需要繳納增值稅 增值稅的應納稅額=(6萬+10萬+36萬)*1% 請問沒有看懂的地方具體是哪里呢,我好給出針對性的回復
84784952
2023 02/18 17:57
老師我以為是應納稅額=52萬/(1+1%)*1%=5148.51元?
鄒老師
2023 02/18 17:58
你好,1-3月分別收入6萬、10萬和36萬 這里的收入,是含稅的金額嗎??
84784952
2023 02/18 17:59
是的老師,是含稅價
鄒老師
2023 02/18 18:00
你好,1-3月分別收入6萬、10萬和36萬,這里的收入,是含稅的金額 那增值稅應納稅額=(6萬+10萬+36萬)/1.01*1%
84784952
2023 02/19 08:41
老師那我的支出是30萬元,季度收入含稅額是36萬,是不是就不用繳納增值稅了
鄒老師
2023 02/19 14:15
你好,小規模的增值稅根據收入計算,與支出多少無關的
84784952
2023 02/19 16:20
好的,老師
鄒老師
2023 02/19 16:20
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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