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固定資產計提折舊后，資產負債表不平，如：借：管理費用-折舊費 200 制造費用-折舊費 300 貸：累計折舊 500此時生成的資產負債表不平，是不是還要做多一筆，借：未分配利潤500，貸：管理費用-折舊費200制造費用-折舊費300
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2017 10/13 15:12
84784960 
2017 10/13 22:16
就差500，怎么結轉？如何做分錄？
84784960
2017 10/13 22:30
生產成本以后可以結轉到主營業務成本嗎？本年利潤是不是記到未分配利潤那個科目？
王雁鳴老師 
2017 10/13 00:21
您好，計提折舊是對的，但是不是造成資產負債表不平的原因，填寫負債表時，管理費用的200元，應該從未分配利潤中扣減，制造費用的300，應該填寫到存貨中，而累計折舊500應該從固定資產中扣減，這樣就平了。
王雁鳴老師
2017 10/13 15:22
您好，是自動生產，那是因為您沒有結轉吧，具體金額差多少呢？
王雁鳴老師
2017 10/13 22:18
您好，結轉時，借：生產成本，300，貸：制造費用 ，300。同時，借；本年利潤，200，貸：管理費用，200。
王雁鳴老師
2017 10/13 22:34
您好，生產成本，是在生產加工入庫為產成品的時候，結轉到產成品科目，產成品賣出去以后，就可以結轉到主營業務成本科目了。是的，本年利潤填寫到資產負債表的未分配利潤項目的。
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