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固定資產計提折舊后,資產負債表不平,如:借:管理費用-折舊費 200 制造費用-折舊費 300 貸:累計折舊 500此時生成的資產負債表不平,是不是還要做多一筆,借:未分配利潤500,貸:管理費用-折舊費200制造費用-折舊費300

84784960| 提問時間:2017 10/13 00:09
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84784960
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
我們是用友軟件自動生成,這樣應該怎么操作?
2017 10/13 15:12
84784960
2017 10/13 22:16
就差500,怎么結轉?如何做分錄?
84784960
2017 10/13 22:30
生產成本以后可以結轉到主營業務成本嗎?本年利潤是不是記到未分配利潤那個科目?
王雁鳴老師
2017 10/13 00:21
您好,計提折舊是對的,但是不是造成資產負債表不平的原因,填寫負債表時,管理費用的200元,應該從未分配利潤中扣減,制造費用的300,應該填寫到存貨中,而累計折舊500應該從固定資產中扣減,這樣就平了。
王雁鳴老師
2017 10/13 15:22
您好,是自動生產,那是因為您沒有結轉吧,具體金額差多少呢?
王雁鳴老師
2017 10/13 22:18
您好,結轉時,借:生產成本,300,貸:制造費用 ,300。同時,借;本年利潤,200,貸:管理費用,200。
王雁鳴老師
2017 10/13 22:34
您好,生產成本,是在生產加工入庫為產成品的時候,結轉到產成品科目,產成品賣出去以后,就可以結轉到主營業務成本科目了。是的,本年利潤填寫到資產負債表的未分配利潤項目的。
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