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老師,建筑工程公司,一般納稅人,有一般計稅,有簡易計稅,收到對方開的3%的專票可以抵扣么?

84784974| 提問時間:2023 02/19 21:21
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好, 是不可以的, 簡易計稅不可抵進項的f
2023 02/19 21:22
84784974
2023 02/19 21:26
但是公司也有一般計稅,給客戶開專票也有9%點稅率,這樣也不能抵扣么?
易 老師
2023 02/19 21:29
這樣也不能抵扣的誠信納稅
84784974
2023 02/19 21:35
公司接的項目100萬只提供勞務(wù),屬于清包工,我們給甲方開3%專票,然后公司又找了勞務(wù)公司去工地干活,他們開過來的發(fā)票3%,這樣也不能抵扣么?
易 老師
2023 02/19 21:37
學員您好,是的,對的清包工3%專票就是簡易計稅模式
84784974
2023 02/19 21:41
相當于是公司交了100萬×3%=3萬的稅,那可不可以在增值稅附表三,服務(wù)不動產(chǎn)里面扣除給勞務(wù)公司簽合同的30萬合同金額呢?公司給甲方簽合同100萬,給勞務(wù)公司簽合同30萬,這屬不屬于差額征收?
易 老師
2023 02/19 21:48
學員您好,是的,對的屬于差額征收
84784974
2023 02/19 21:52
老師:差額征收,不限制對方給公司開的發(fā)票類型吧?對方給公司開專票或者普票都可以吧?
易 老師
2023 02/19 21:57
你好,可以的, 沒問題
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