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問題已解決

老師,今年紅沖去年專票,稅率不一樣,怎么做呀

84785035| 提問時間:2023 02/20 11:05
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
紅沖去年專票,選去年專票上的對應(yīng)的稅率
2023 02/20 11:08
84785035
2023 02/20 11:09
老師,一般納稅人,紅沖發(fā)票以后怎么做賬?
文文老師
2023 02/20 11:16
還需要重新開具發(fā)票嗎
84785035
2023 02/20 11:16
不需要了
文文老師
2023 02/20 11:25
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -銷項 借:未分配利潤 貸:應(yīng)收賬款
84785035
2023 02/20 11:34
一般納稅人也是這樣處理嗎老師?那現(xiàn)在做去年的匯算清繳時需要調(diào)嗎?
文文老師
2023 02/20 11:40
現(xiàn)在做去年的匯算清繳時需要調(diào)。
84785035
2023 02/20 11:42
需要調(diào)整那一塊老師?
文文老師
2023 02/20 11:46
可直接按調(diào)整后的數(shù)據(jù)填報 。即利潤表減少收入
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