問題已解決
老師,今年紅沖去年專票,稅率不一樣,怎么做呀



紅沖去年專票,選去年專票上的對應的稅率
2023 02/20 11:08

84785035 

2023 02/20 11:09
老師,一般納稅人,紅沖發票以后怎么做賬?

文文老師 

2023 02/20 11:16
還需要重新開具發票嗎

84785035 

2023 02/20 11:16
不需要了

文文老師 

2023 02/20 11:25
借:應交稅費-應交增值稅 -銷項
借:未分配利潤
貸:應收賬款

84785035 

2023 02/20 11:34
一般納稅人也是這樣處理嗎老師?那現在做去年的匯算清繳時需要調嗎?

文文老師 

2023 02/20 11:40
現在做去年的匯算清繳時需要調。

84785035 

2023 02/20 11:42
需要調整那一塊老師?

文文老師 

2023 02/20 11:46
可直接按調整后的數據填報 。即利潤表減少收入
