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有限合伙企業的有限合伙人為公司,但有限合伙企業把投資收益款轉給這個有限合伙人時,需要交什么稅,稅率多少?

84784984| 提問時間:2023 02/20 21:56
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,不需要交稅的,《合伙企業法》第六條:“合伙企業的生產經營所得和其他所得,按照國家有關稅收規定,由合伙人分別繳納所得稅”。 《財政部、國家稅務總局關于合伙企業合伙人所得稅問題的通知》 二、合伙企業以每一個合伙人為納稅義務人。合伙企業合伙人是自然人的,繳納個人所得稅;合伙人是法人和其他組織的,繳納企業所得稅。三、合伙企業生產經營所得和其他所得采取“先分后稅”的原則。四、合伙企業的合伙人按照下列原則確定應納稅所得額:(一)合伙企業的合伙人以合伙企業的生產經營所得和其他所得,按照合伙協議約定的分配比例確定應納稅所得額。(二)合伙協議未約定或者約定不明確的,以全部生產經營所得和其他所得,按照合伙人協商決定的分配比例確定應納稅所得額。(三)協商不成的,以全部生產經營所得和其他所得,按照合伙人實繳出資比例確定應納稅所得額。(四)無法確定出資比例的,以全部生產經營所得和其他所得,按照合伙人數量平均計算每個合伙人的應納稅所得額。合伙協議不得約定將全部利潤分配給部分合伙人。
2023 02/20 22:02
84784984
2023 02/21 00:08
“合伙人是法人和其他組織的,繳納企業所得稅,” 上文這一句意思是要繳企業所得稅還是說,我這個是投資收益,已經在所投資的公司那一層已經交過企業所得稅了,所以分紅到有限合伙企業,再分紅到合伙人(法人或其他組織)就不需要再企業所得稅了。那是不是經營所得稅個稅這種情況也是不需要繳的對吧?
王雁鳴老師
2023 02/21 00:37
同學你好,不是的,“合伙人是法人和其他組織的,繳納企業所得稅,” 上文這一句意思是要繳企業所得稅,這個是投資收益,已經在所投資的公司那一層已經交過企業所得稅了,所以分紅到有限合伙企業,再分紅到合伙人(法人或其他組織)就不需要再企業所得稅了。而經營所得稅個稅這種情況還是需要繳的。
84784984
2023 02/21 12:37
查賬征收的有限合伙企業是不是季度或年底不管這家有限合伙企業分不分紅都需要先把經營所得個稅給交了,但這些錢是投資收益不是經營所得,也是交經營所得個稅嗎? 不知道這之間有沒有什么區別?
王雁鳴老師
2023 02/21 13:40
同學你好,查賬征收的有限合伙企業,季度或年底不管這家有限合伙企業分不分紅,不需要先把經營所得個稅給交了,需要把利潤按出資比例在合伙人之間進行分配數據,讓各個合伙人自行申報經營所得個稅。這些錢對法人或其他組織是投資收益,不是經營所得,不需要交經營所得個稅,對自然人出資者,是經營所得,需要繳納經營個稅。
84784984
2023 02/21 14:18
合伙人是企業的,他們自行申報稅,是自行申報企業所得稅分紅個稅? 如果是企業所得稅,但這筆錢之前有限合伙企業的下級被投資公司已經交過一次,是不是再次分這筆錢,就不需要繳企業所得稅。如果是分紅個稅,但這筆錢還在有限合伙企業的上一級公司,還沒分到個人手上,是不是也不用申報個稅?
王雁鳴老師
2023 02/21 18:03
同學你好,合伙人是企業的,他們自行申報稅,是自行申報企業所得稅。但這筆錢之前有限合伙企業的下級被投資公司已經交過一次,再次分這筆錢,就不需要繳企業所得稅。
王雁鳴老師
2023 02/21 18:05
同學你好,合伙人是自然人的,不管這筆錢是在有限合伙企業的上一級公司,還沒分到個人手上,也需要申報個稅。
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