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問題已解決
去年12月獎金的計提和發放分錄
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借以前年度損益調整，
貸應付職工薪酬工資
借，應付職工薪酬工資
貸，銀行放款
借利潤分配、未分配利潤
貸，以前年度損益調整
2023 02/21 08:18
84784954 
2023 02/21 08:23
平時計提工資、社保是怎樣的？
郭老師 
2023 02/21 08:26
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
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