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問題已解決

請教一下,就是,一般當銷項稅額大于進項稅額,結轉本月的增值稅 ,可以借:應交稅費——增值稅——轉出未交 貸:未交增值稅 ,等年底了,再做借:銷項稅額 貸:進項稅額 應交稅費——增值稅—— 轉出未交

84784959| 提問時間:2017 10/16 15:52
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84784959
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
一般就結轉一筆,借:應交稅費-應交增值稅—轉出未交 貸:未交增值稅 ?做一筆就行?
2017 10/16 15:56
84784959
2017 10/16 15:56
因為現在增值稅轉出未交是負數
84784959
2017 10/16 16:26
那樣的話,財務軟件顯示的期末的進項稅額和銷項稅額數據很大
鄒老師
2017 10/16 15:54
你好,不需要把銷項稅額,進項稅額對沖的
鄒老師
2017 10/16 15:56
你好,是的,不需要做這一筆分錄 借:銷項稅額 貸:進項稅額 應交稅費——增值稅—— 轉出未交
鄒老師
2017 10/16 15:57
你好,轉出未交本來就是在借方,會顯示期末余額負數的
鄒老師
2017 10/16 16:27
你好,是的,會越來越大,因為是累計的數據
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