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問題已解決
請教一下，就是，一般當銷項稅額大于進項稅額，結轉本月的增值稅 ，可以借：應交稅費——增值稅——轉出未交 貸：未交增值稅 ，等年底了，再做借：銷項稅額 貸：進項稅額 應交稅費——增值稅—— 轉出未交
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 一般就結轉一筆，借：應交稅費-應交增值稅—轉出未交 貸：未交增值稅 ？做一筆就行？
2017 10/16 15:56
84784959 
2017 10/16 15:56
因為現在增值稅轉出未交是負數
84784959
2017 10/16 16:26
那樣的話，財務軟件顯示的期末的進項稅額和銷項稅額數據很大
鄒老師 
2017 10/16 15:54
你好，不需要把銷項稅額，進項稅額對沖的
鄒老師
2017 10/16 15:56
你好，是的，不需要做這一筆分錄
借：銷項稅額 貸：進項稅額
應交稅費——增值稅—— 轉出未交
鄒老師
2017 10/16 15:57
你好，轉出未交本來就是在借方，會顯示期末余額負數的
鄒老師
2017 10/16 16:27
你好，是的，會越來越大，因為是累計的數據
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