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全部國內購料,既有內銷又有外銷,怎么計算出原料用于內銷外銷多少來計算退稅

84785045| 提問時間:2023 02/22 11:00
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新新老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,正在為您解答
2023 02/22 11:41
新新老師
2023 02/22 12:37
首先,內銷部分原材料正常抵扣進項稅額。 其次,由于外銷部分免稅,所以其對應的進項稅額應該退還, 有一部分為外銷鏈家乘以征退稅率之差,把它剔除,計入出口成本,做進項稅額轉出, 還有一部分進項稅額直接用來抵減內銷產品應納稅額,(免抵稅額) 最后一部分就是剩余的應退稅額
新新老師
2023 02/22 17:19
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