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固定資產500萬以內一次性扣除政策和賬務處理

84785013| 提問時間:2023 02/26 07:05
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,賬上是按月計提折舊的
2023 02/26 07:07
84785013
2023 02/26 07:17
如果2022年購入20萬的車,稅務上一次性扣除,會計又是按年限折舊,中間差額怎么做賬
東老師
2023 02/26 07:19
差額被做賬,賬上按月計提,以后再納稅申報的時候把按月計提折舊的金額納稅調整
84785013
2023 02/26 07:19
怎么納稅調整
84785013
2023 02/26 07:20
2022年的申報表就和會計報表對不上了,
東老師
2023 02/26 07:22
正因為對不上,才需要以后每年把計提的折舊納稅調整
84785013
2023 02/26 07:24
那差額部分是計入以前年度損益調整嗎
東老師
2023 02/26 07:25
不用,差額只能是你賬上多提的折舊,匯算清繳的時候調整就行了
84785013
2023 02/26 07:54
那以后就是匯算清繳申報表做調整,賬務正常月提折舊,不做其他賬務處理
84785013
2023 02/26 07:54
那以后就是匯算清繳申報表做調整,賬務正常月提折舊,不做其他賬務處理
84785013
2023 02/26 07:57
那以后賬務就是正常月提折舊,每年匯算清繳就把折舊調整出來就行,賬務不用做其他調整,會計和申報表有差額就正常掛著,直到賬務上面提折舊完。申報表在賬務沒計提完的時候都做調增處理就行了嗎
東老師
2023 02/26 08:13
對的,很棒就是你說的這個意思
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