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問題已解決
老師，去年12月重復入了管理費用，也就是多計提了一筆，今年要怎么做分錄？我直接紅沖了感覺不對。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，管理費用換成以前年度損益調整
2023 02/27 13:46
84785021 
2023 02/27 13:50
不用計提所得稅嗎
東老師 
2023 02/27 13:51
所得稅也是需要計提的，借以前年度損益調整 貸應交稅費應交企業所得稅
84785021
2023 02/27 13:52
那所得稅應該怎么計算呢
東老師
2023 02/27 13:53
就是你多記賬的費用*企業所得稅稅率
84785021
2023 02/27 13:59
企業所得稅是6049.32*25%嗎
東老師
2023 02/27 13:59
按照管理費用的數字算
84785021
2023 02/27 14:09
這個報企業所得稅的時候要怎么申報呢
東老師
2023 02/27 14:09
抱歉，這種情況沒具體申報過
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