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暫估入庫時候因為有增值稅，計算差錯，導致發(fā)票到了，材料多估價了0.01，這個該怎么處理呢
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你好 估的先紅沖，再按發(fā)票入賬?
2023 02/27 15:25
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老師，請問有原材料暫估入庫，沒有發(fā)票開過來，相當于暫估成本了，那這個要怎么處理
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老師，如果暫估入庫材料了，以后不開發(fā)票了，怎么沖暫估？
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按稅法規(guī)定，材料已入庫，發(fā)票未開，單位多，暫估入庫可以不分具體供應商名稱，籠統(tǒng)暫估入庫嗎
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你好 老師 我公司2Ol8年暫估了一批材料，19年3月份到票，暫估價和實際有差異，我要如何賬務處理？
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入庫時:
借:原材料(或庫存商品)
貸:應付賬款--暫估價
下月初,暫估入賬要做沖回賬務處理:
借:原材料(或庫存商品)(紅字)
貸:應付賬款--暫估價(紅字)
1.紅沖后需要把正確進項票錄入嗎？
2.正確的原材料數(shù)量，金額和暫估的數(shù)量，金額差距大怎么辦？
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