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老師，小微企業有研發支出，填企業所得稅匯算清繳表時 企業基礎信息表里要選研發支出輔助賬樣式嗎？表7010和7012都要勾選嗎？
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對的，是的，需要這么做的。
2023 03/01 10:16
84784982 
2023 03/01 10:18
研發支出輔助賬樣式是選2021版嗎
郭老師 
2023 03/01 10:19
你看一下你平時用的是哪一個，目前一般都是2021這一個。
郭老師
2023 03/01 10:20
稅務局網站里面最新的是2021。
84784982
2023 03/01 10:22
有業務招待費，但是沒看到有業務招待費的填報表單，是可以不用選嗎
郭老師
2023 03/01 10:23
好，納稅調整明細表在這里面。
郭老師
2023 03/01 10:23
扣除項目的第二行就是。
84784982
2023 03/01 10:43
老師，只要有固定資產折舊，沒有調整，要填5080的資產折舊調整明細表嗎
郭老師
2023 03/01 10:45
是的，不管需不需要調整，都需要填寫。
84784982
2023 03/01 10:47
那5050表里第一行的工資薪金支出 包括社保和福利費嗎
郭老師
2023 03/01 10:50
啊，是職工薪酬明細表嗎？如果是的話，不包含。
郭老師
2023 03/01 10:50
期間費用明細表，這個包含里面的。
84784982
2023 03/01 10:53
是職工薪酬納稅調整明細表，聽說工資薪金支出是通過了應付職工薪酬項目的都包含
郭老師
2023 03/01 10:56
職工薪酬明細表，工資福利費、工會經費、社保公積金在下面都有明細。
郭老師
2023 03/01 10:56
可能都填寫到工資薪金里面，如果下面的明細怎么填寫？
84784982
2023 03/01 11:40
老師，資產折舊調整里紅框的都要填嗎，還是只填原值和本年折舊就行
郭老師
2023 03/01 11:47
一行都需要填寫的。
84784982
2023 03/01 11:52
老師，我沒填過這個表，3是以前年度的累計折舊也要加進來嗎？3和8填一樣的嗎？4和5填什么呢
郭老師
2023 03/01 11:55
3是填寫你這個固定資產從購買到去年年底折舊的金額。
郭老師
2023 03/01 11:55
第四列是固定資產有發票的原值
郭老師
2023 03/01 11:56
五列是有發票的2022年折舊金額。
84784982
2023 03/01 12:00
1和2是填資產負債表里固定資產原值和累計折舊的金額嗎
郭老師
2023 03/01 12:06
第二列當年的折舊的
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