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問題已解決
員工開話費發票，發票備注上寫著暑期2022年1月，2-12月等等的，但是開票日期是2023年2月，這種的，我該如何做賬，就是實際這些發票在2022年沒有入賬
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同學你好
沒有入賬那你做跨年的
2023 03/01 17:13
84784959 
2023 03/01 17:27
就是做到2023年是吧，但是發票備注屬期寫的是2022年幾月幾月
樸老師 
2023 03/01 17:29
這個不用備注的哦
84784959
2023 03/02 08:50
就是人家營業廳給開發票的時候備注上寫著屬期呢，因為就是相當于2022年月份的，在2023年集中開
樸老師
2023 03/02 08:55
那你就做跨年調整的分錄哦
84784959
2023 03/02 08:59
具體如何做，麻煩您幫著說下
樸老師
2023 03/02 09:03
借以前年度損益調整
貸銀行存款
這樣
84784959
2023 03/02 09:41
我們是小企業會計準則，不知道又沒有這個科目，或者直接用未分配利潤可以
樸老師
2023 03/02 09:45
同學你好
那你直接用利潤分配未分配利潤
84784959
2023 03/02 10:36
好的，主要是這個是員工自己用錢支付的，然后2023年拿到公司報銷，相當云是福利費用，我還需要做福利費的分錄嘛，還是如何做賬？
樸老師
2023 03/02 10:40
同學你好
你要做福利費
84784959
2023 03/02 10:46
我該如何做分錄 借：利潤分配——未分配利潤 貸：應付職工薪酬——福利費 借：應付職工薪酬——福利費 貸：庫存現金，這樣子嘛
樸老師
2023 03/02 10:49
同學你好
對的
小企業會計準則是這樣的
84784959
2023 03/02 10:51
感謝您的耐心解答
樸老師
2023 03/02 10:53
滿意請給五星好評，謝謝
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