問題已解決
匯算清繳前收到開具時間是去年的費用票,如何處理



同學您好,做納稅說說具體時間
2023 03/04 12:22

84784988 

2023 03/04 12:25
啥,沒明白

易 老師 

2023 03/04 12:31
收到開具時間是去年的費用票時間是多少,也可傳上圖上來

84784988 

2023 03/04 12:33
幾千塊錢,去年6月份

易 老師 

2023 03/04 12:35
同學您好,業務真實,匯算清繳前取得發票即可稅前扣除

84784988 

2023 03/04 12:37
賬務怎么處理呢,分錄?報表更正?

易 老師 

2023 03/04 13:08
借:以前年度損益調整-XXX費用相關科目,貸:應付賬款等,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調整-所得稅費用
借:未分配利潤貸:以前年度損益調整-XXX費用

84784988 

2023 03/04 13:09
報表需要調整嗎?重新更正申報最后一個季度的報表?

易 老師 

2023 03/04 13:20
同學您好是的沒錯,這 是要的
