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小規模企業 季度銷售 45萬 根據行業 其中有25萬銷售的是免稅產品 20萬銷售的不是免稅產品 怎么做分錄

84785006| 提問時間:2023 03/05 09:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 25萬銷售的是免稅產品 借:應收賬款等科目?,貸:主營業務收入 ?20萬銷售的不是免稅產品 借:應收賬款等科目?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅
2023 03/05 09:14
84785006
2023 03/05 09:17
23年政策 小規模季度銷售超30萬 繳納增值稅 20萬沒超30萬啊
鄒老師
2023 03/05 09:17
你好,是按45萬來確認收入,這樣季度已經超過了30萬啊
84785006
2023 03/05 09:18
這里不是有免稅產品嗎
鄒老師
2023 03/05 09:19
你好,免稅產品的部分,已經免征了增值稅啊 收入是總的收入,包括免稅產品收入的。
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