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問題已解決
老師，去年計提工資，今年發現計提多了，怎么做賬呢？因為去年第四季度季報是虧損的
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你好
這個應該是差額，不是很多的
借：應付職工薪酬
貸：管理費用
2023 03/06 07:59
84785043 
2023 03/06 07:59
需要用到以前年度損益調整嗎
王超老師 
2023 03/06 08:00
不需要的，直接紅沖回去就行的
84785043
2023 03/06 08:03
直接做相反分錄比較好，還是紅沖后重新做一筆正確的呢？
王超老師
2023 03/06 08:46
建議把差額用紅沖回去的
84785043
2023 03/06 08:48
就是直接把差額的做借應付職工薪酬，貸管理費用對嗎
王超老師
2023 03/06 09:21
是的，差額做進去的
84785043
2023 03/06 09:27
去年多計提的，我可以今年少計提嗎？就不用調去年的可以嗎
王超老師
2023 03/06 09:36
這個沒有研究過的，你可以問一下其他老師的
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