年底正常稅款是-2258.57 但個稅我是0申報的 管理費用得調增吧

對的 納稅調增了多少的

管理費用調增8224.45 應交稅款是5965.88

這個表不對，你這里面的利潤總額，營業利潤都是根據利潤表里面填寫，然后調整的數據，在職工薪酬明細表里面去調填寫，職工薪酬明細表里面填寫賬載金額，就是你賬上計提的這個管理費用的，然后稅收金額和實際金額不用做填寫零。

107040，這個表格你沒有填寫，這里需要填寫減免的稅額，你是小型微粒企業嗎？是不是的話，在基礎表里面有提示。

小型微粒企業可以減免22.5%。

小型微利企業可以減免22.5%。

老師 是小微企業 107040是下面圖片這個表么

這個表沒見過 不會填啊

職工薪酬明細表在哪里填寫

職工薪酬明細表，賬單金額填寫你做費用的稅收金額，實際金額填寫零。這個看懂了嗎？看懂了的話你寫，看懂了我再給你講下一個 107040這個表格第一行填寫，這里不用填寫的，它打開自動保存的，你只要是小型微利企業就可以的。

老師職工薪酬明細表是哪一個表

老師 這個職工薪酬明細表 沒整明白

老師 是這個表么

對的是的，是這一個表格的。

老師? ?我入賬的管理費用中的網銀企業服務費100? ?對公結算賬戶維護費 99? 沒有發票? 銀行從對公賬戶直接減去的? ?需要納稅調增么

是的，需要納稅調的。

老師 小型微利企業免稅22.5%沒帶過來

107040這個表格勾選了嗎？你看一下你的基礎表里面是不是小型微利企業。

老師 是小型微利企業

你好，107040，這個打開重新保存一下，如果還不行的話，你就重新保存一下主表。

表格是自己填寫的，如果還不行的話就退出來重新進。

107040也勾選了啊

老師 這里第一行啥也不用寫么

你好，那你看一下其他的操作行嗎？我說了好多你都試一下的，這有可能就是系統有問題，它沒有自動取到數據，這里是自動填寫的，咱手動給他填寫不了的。

老師 我把減免所得稅優惠表 填寫數字了 然后主表就帶過來了

自己能填寫了可以的。