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問題已解決

去年開出去的發(fā)票,要客戶退回發(fā)重新開給另一個客戶,如何作廢?

84784967| 提問時間:2023 03/06 13:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是專票普票,對方認證了沒?
2023 03/06 13:10
84784967
2023 03/06 17:56
是專票,已經(jīng)認證了
84784967
2023 03/06 17:57
我們是小規(guī)模 對方是一般納稅人
郭老師
2023 03/06 17:59
你好,對方給你開紅字信息表,然后你們開紅字發(fā)票。
84784967
2023 03/06 19:27
不理解?還要對方先開紅字信息表?我們開紅字發(fā)票又怎么開呢
郭老師
2023 03/06 19:29
購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
84784967
2023 03/06 19:47
如果對方還沒有認證抵扣,又如何操作呢?
郭老師
2023 03/06 19:53
銷售方自己開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票
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