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老師您好,我一季度申報有利潤,繳納了企業所得稅,當時還沒有做匯算清繳,我上一年是有虧損的,那這樣我做完匯算清繳之后是申請退稅還是,已交稅款算作預交稅款了

84784985| 提問時間:2023 03/06 14:24
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
答:根據《企業所得稅法》規定,如果本季度申報有利潤,繳納了企業所得稅,但上一年有虧損,則可以申請退稅。此時,已交稅款可以算作預交稅款,即繳納的稅款可以在下一年計入本年應納稅收額,減免本年應納稅收額。拓展知識:企業所得稅適用的稅率一般為25%,有些行業享受比例抵減,可以將稅率降至15%或20%。
2023 03/06 14:33
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