附表一，我不確定有沒有填寫對，第12列的第5行這個數，要不要填寫呀？

對的，正確的，其他的都不需要填寫。

附表一中，第5行的第12列填寫了數據，那么第13列和第14列就是0，沒有要交的銷項稅了是嗎？

對的，是的，是這么做的，本來就是需要交增值稅。