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問題已解決

您好老師,請問一般納稅人戶,現在可以有留抵稅額了?求解謝謝老師,政策是22.12.31前不能有留抵,有留抵就退稅,現在可以有留抵稅額了?

84784976| 提問時間:2023 03/07 20:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個政策截止到去年年底已經結束了,新的還沒有出來。
2023 03/07 20:44
84784976
2023 03/07 21:09
新沒有出來,是可以有留抵還是不可以有,求解謝謝老師
郭老師
2023 03/07 21:11
你好,可以有留底的,這個不能申請退稅。
84784976
2023 03/07 21:56
去年本來我也沒有申請退稅,是稅局讓必須退的,再來查我的賬,想知道現在有留抵會被查賬嗎?求解謝謝老師
郭老師
2023 03/07 22:02
有 最開始那些都沒查 去年下半年的都開始查 尤其金額大的
84784976
2023 03/07 22:07
我就4000元,可以留抵稅額嗎?
郭老師
2023 03/07 22:08
你稅務局同意你們留著以后抵扣嗎?只要他同意就可以的,如果不同意的話,你要么做無票收入把它抵扣了,要么做進項轉出,要么申請退稅。
84784976
2023 03/08 05:58
老師,我的情況是這樣,單位28月份成立,業務量很少,就2月份才有留抵,之前多少都繳納點稅款,因為業務量少的可憐,法人說都不掙錢,就不想繳納增值稅,我手里進項發票不過幾張,我多勾選一面值7000的稅額發票,就有留抵4000,否則就繳納增值稅2900,就是發票面值不合適,是我在控制進行發票的時候沒有控制好呢還是說有留抵4000金額小不至于查賬,我在哪個環節出錯了,或者說以后我該如何控制,求解謝謝老師,
郭老師
2023 03/08 07:28
不能有留底的 有的話做一個無票收入 下個月開了發票紅沖 然后再做發票的
84784976
2023 03/08 13:00
是不是以后進項都控制好面值,否則不會這樣被動,面值7000的稅拆開開具就不會這么被動了是不是?
郭老師
2023 03/08 13:02
對的,是的,但是對方得同意給你開才行,如果遇到對方他發票每個月都比較緊張的話,人家不會給你拆開。
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