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問題已解決

請問老師,在做2022年財審底稿的時候,為什么試算平衡表不平呢?這個差額435.59元,就是企業22年補充繳納的2021年的企業所得稅,我看了一下企業做的這筆分錄是對的,無需做財審調整的。

84785035| 提問時間:2023 03/08 08:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好支付的分錄對嗎
2023 03/08 08:13
84785035
2023 03/08 08:22
請老師查閱21年全部財務分錄
84785035
2023 03/08 08:26
21年賬面計提2.3萬,預繳5.8萬,22年匯算清繳的時候計算出來需要繳納2.4萬。退了21年多預繳的和21年匯算清繳的時候應該補交的這4百多。圖片就是全部的分錄
小寶老師
2023 03/08 08:26
把21-22應繳稅費-所得稅的明細賬截圖
84785035
2023 03/08 09:03
上面就是全部2021 年的
84785035
2023 03/08 09:04
這個就是2022年的
小寶老師
2023 03/08 09:14
看您的分錄沒有問題,在檢查下試算平衡表表吧相關科目的
84785035
2023 03/08 09:31
老師再請您幫忙看看這個試算平衡表
84785035
2023 03/08 09:32
本期財審底稿做的全部調整分錄
小寶老師
2023 03/08 10:05
截圖沒法直接看邏輯呢
84785035
2023 03/08 10:10
請問老師,我可以把Excel表格發給您看看嗎
小寶老師
2023 03/08 10:12
可以的,你留個郵箱我發您消息
描述你的問題,直接向老師提問
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