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增值稅的視同銷售與所得稅的視同銷售的區別,老師 ,你舉個例子,簡單明了

84785027| 提問時間:2023 03/09 10:30
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? 比如 視同銷售:在增值稅、企業所得稅和會計上都有視同銷售的概念,但是他們的范圍是不同的。 1、增值稅上的視同銷售:本質為增值稅抵扣進項并產生銷項的鏈條終止,比如將貨物用于非增值稅項目,用于個人消費或者職工福利等等,而會計上沒有做銷售處理; 2、企業所得稅上的視同銷售:代表貨物的權屬發生轉移,而會計上沒有做收入處理 ??
2023 03/09 10:32
84785027
2023 03/09 10:45
格力把自產空調,裝在高管宿舍樓呢?
meizi老師
2023 03/09 10:47
?你好; 自用的話; 這部分增值稅視同銷售的;? ? ?用于員工宿舍、食堂、娛樂等福利性場所(非納稅產品)的,應“視同銷售
84785027
2023 03/09 10:49
所得稅也視同銷售嗎?
meizi老師
2023 03/09 11:01
你好;? 是的;也會視同銷售的?
84785027
2023 03/09 11:28
我想不起來那個業務是兩個稅種對于視同銷售要區分開
meizi老師
2023 03/09 11:32
?你好;? ? ?這個要看你說的什么業務才好判斷的; 因為業務內容太多了? ?
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