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問題已解決

老師,這幾個標紅的是從哪里取數,1和2這里是從科目余額表中取數嗎?然后經過調整重分類之后3這里要和資產負債表上的數一致?

84784984| 提問時間:2023 03/09 14:09
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 都是科目余額表取數
2023 03/09 14:11
84784984
2023 03/09 14:13
科目余額表撒花姑娘的數和資產負債表上的數不一致,比如往來科目,因為會涉及重分類
樸老師
2023 03/09 14:25
同學你好 重分類不一致正常呀 賬上又不改
84784984
2023 03/09 14:28
那最終審定數不應該和資產負債表上一致?
樸老師
2023 03/09 14:31
同學你好 這個不一定 重分類了就不一樣 但是賬上還是實際的數據 資產負債表總數不變 只是往來科目有變化
84784984
2023 03/09 14:38
所以期初數和期末未申數來自科目余額表,這個審定數跟資產負債表上一致,這樣嗎?
樸老師
2023 03/09 14:48
同學你好 這個要和科目余額表一致
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