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老師,匯算清繳廣告支出表,假如22年9月支付60000廣告費,攤銷了4個月20000元,那匯算清繳時另個40000這次不能扣除對嗎?要23年攤完匯算清繳時納稅調增對嗎

84784988| 提問時間:2023 03/10 09:08
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
您好,同學 廣告費和業務宣傳費稅前扣除標準是:不超過當年銷售(營業)收入15%的部分,準予扣除。超過部分準予在以后納稅年度結轉扣除。
2023 03/10 09:12
84784988
2023 03/10 09:13
這個是的老師,我的意思是付了60000,但是做了長期待攤,22年只攤了4個月,那匯算清繳廣告支出表上我怎么填呢
向陽老師
2023 03/10 09:24
企業為什么要把廣告費作為長期待攤呢?企業所得稅有政策啊。
84784988
2023 03/10 09:25
想著每個月攤到銷售費用一部分,不然支付那個月銷售費用太高了。
向陽老師
2023 03/10 09:35
這個沒有關系啊,去年的營業收入是多少啊?
84784988
2023 03/10 09:36
老師,營業收入夠扣這6萬的,您的意思是匯算清繳正常扣,待攤費用正常23年攤完是吧。
向陽老師
2023 03/10 09:45
我的意思是您還是按照“廣告費和業務宣傳費稅前扣除標準是:不超過當年銷售(營業)收入15%的部分,準予扣除。超過部分準予在以后納稅年度結轉扣除。”這個政策來啊,匯算清繳時還是按照這個政策的啊
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