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老師,匯算清繳廣告支出表,假如22年9月支付60000廣告費(fèi),攤銷了4個(gè)月20000元,那匯算清繳時(shí)另個(gè)40000這次不能扣除對(duì)嗎?要23年攤完匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增對(duì)嗎

84784988| 提問時(shí)間:2023 03/10 09:08
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,同學(xué) 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是:不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分,準(zhǔn)予扣除。超過部分準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。
2023 03/10 09:12
84784988
2023 03/10 09:13
這個(gè)是的老師,我的意思是付了60000,但是做了長期待攤,22年只攤了4個(gè)月,那匯算清繳廣告支出表上我怎么填呢
向陽老師
2023 03/10 09:24
企業(yè)為什么要把廣告費(fèi)作為長期待攤呢?企業(yè)所得稅有政策啊。
84784988
2023 03/10 09:25
想著每個(gè)月攤到銷售費(fèi)用一部分,不然支付那個(gè)月銷售費(fèi)用太高了。
向陽老師
2023 03/10 09:35
這個(gè)沒有關(guān)系啊,去年的營業(yè)收入是多少???
84784988
2023 03/10 09:36
老師,營業(yè)收入夠扣這6萬的,您的意思是匯算清繳正???,待攤費(fèi)用正常23年攤完是吧。
向陽老師
2023 03/10 09:45
我的意思是您還是按照“廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是:不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分,準(zhǔn)予扣除。超過部分準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除?!边@個(gè)政策來啊,匯算清繳時(shí)還是按照這個(gè)政策的啊
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