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穩崗補貼支付社保怎樣做賬

84785004| 提問時間:2023 03/10 14:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,做營業外收入里面的
2023 03/10 14:41
84785004
2023 03/10 14:44
穩崗補貼已做入遞延收益,現在想用這部分前支付職工的社保費,該怎么做賬啊
郭老師
2023 03/10 14:45
借遞延收益,借管理費用,社保負數。
84785004
2023 03/10 14:50
必須記管理費用嗎?借應付職工薪酬-社會保險費(單位部分)貸銀行存款,行不?
郭老師
2023 03/10 14:50
你的社保不計提嗎?如果不計提的話可以。
84785004
2023 03/10 14:51
計提啊。勞務派遣公司,計提時借主營業務成本,貸應付職工薪酬
郭老師
2023 03/10 14:52
好,那你沖主營業務成本。
郭老師
2023 03/10 14:52
要不你的應付職工薪酬社保有余額的?
84785004
2023 03/10 14:53
那應該怎么分錄呢?
郭老師
2023 03/10 14:53
借遞延收益代應付職工薪酬社保,借應付職工薪酬社保代主營業務成本。
84785004
2023 03/10 14:54
好的,謝謝
郭老師
2023 03/10 14:54
不要客氣,工作愉快。
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