只打過24000，但是發票開了184800兩年，時間2021年11月到2023年11月，那一個月攤7700，這樣最后貸方掛賬160800嗎

這個兩萬四和18000多這兩個金額哪一個是正確的，以后也是按照這個來開發票多支付的不開？

不知道什么操作，哎，都是老板給的單，發票是184800，但只付過24000

借其他應收款，貸銀行存款24000， 借預付賬款 貸其他應收款184800 然后你們單位欠了人家184800減24000。

而且既有預付賬款房屋租金，又有其他應付款員工宿舍，下面有這兩個科目，搞得賬現在很亂

借貸應收款，貸銀行房款24000、 借應付職工薪酬福利費 貸其他應收款，按月分攤 借管理費用福利費，貸應付職工薪酬福利費。

做分錄時既有預付賬款租金，又有其他應付款員工宿舍，搞得現在科目余額很亂

上面不是沒有寫啦，我給你改了，你不是嫌麻煩，我就不用寫了 借其他應收款，貸銀行24000、 借應付職工薪酬福利費 貸其他應收款，按月分攤 借管理費用福利費，貸應付職工薪酬福利費。

沒做預付賬款按月分攤就可以了。

我是說做分錄時既有預付賬款又有其他應付款，科目余額很亂

就我們之前做的賬掛的太亂了

你好，這不改了嗎？不是讓你不用了嗎？你不想用可以不用的，又沒有死規定，沒人逼著你用。

馬上不做了，都不知道這個科目余額要怎么調對了給別人

現在還有借方余額還是貸方余額？

來不及調了，沒時間了，還有兩天就離職了

不管了，就這樣了

后面不是我的事了

對方接受的話可以啊。